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 号:  00315975-4/201801-00001  信息分类:   / 公告
 发布机构:  颍东公安分局  组配分类:  部门决算情况
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 生成日期:  2018/1/18 10:17:12  词:  
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阜阳市公安局2016年部门决算情况
发布日期:2018/1/18 10:17:12  阅读次数: 次
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阜阳市公安局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

阜阳市公安局主要职责是:维护社会治安秩序,保护公民的人身安全和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障全市现代化建设的顺利进行。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市公安局2016年度部门决算年度部门决算包括局本级决算和局属二级独立预算单位决算,纳入阜阳市公安局2016年度部门决算编制范围的单位共8个。

纳入阜阳市公安局2016年度部门决算编制范围的单位共8个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市公安局本级

2

阜阳市公安局颍州分局

3

阜阳市公安局颍泉分局

4

阜阳市公安局颍东分局

5

阜阳市公安局开发区分局

6

阜阳市看守所

7

阜阳市拘留所

8

阜阳市公安局交通警察支队

三、阜阳市公安局2016年度部门决算报表(见附件报表)

四、阜阳市公安局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计64597.25万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计64597.25万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入支出总计各增加了8678.77万元,增长15.52%,主要原因:一是公安反恐装备建设、信息化建设、专业设备科技化含量提升导致经费投入加大;二是单位新增人员工资福利支出,治安辅助人员工薪提升。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计53855.12万元,其中:财政拨款收入43402.55万元,占80.59%;其他收入10452.56万元,占19.41%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计55211.76万元,其中:基本支出36992.91万元,占67%;项目支出18218.85万元,占33%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计48461.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计48461.02万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5121.83万元,增长11.81%,主要原因:一是公安反恐装备建设、信息化建设、专业设备科技化含量提升导致经费投入加大;二是单位新增人员工资福利支出,治安辅助人员工薪提升。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入43402.55万元,占本年收入的80.59%,一般公共预算财政拨款收入增加5403.21万元,增长14.22%。主要原因:一是公安反恐装备建设、信息化建设、专业设备科技化含量提升导致经费投入加大;二是单位新增人员工资福利支出,治安辅助人员工薪提升。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出47432.53万元,占本年支出的85.91%。与2015年相比,财政拨款支出增加9151.81万元,增长23.91%。主要原因:一是公安反恐装备建设、信息化建设、专业设备科技化含量提升导致经费投入加大;二是单位新增人员工资福利支出,治安辅助人员工薪提升。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为36933.52万元,支出决算为47432.53万元,完成年初预算的128.42%。决算数大于预算数的主要原因一是新近人员及工资薪酬增加;二是社会治安形势严峻,反恐装备建设任务提升。其中基本支出31682.72万元,占66.79%;项目支出15749.8万元,占33.21%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算0万元,比2015年减少23.01万元,主要原因一是年初预算没有安排此项支出。

2.“社会保障和就业”2016年度决算2342.27万元,比2015年增加164.32万元,增长7.54%,主要原因一是在职人员基数增大;二是工资水平的提升。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算2098.08万元,主要用于行政单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算855.98万元,比2015年增加177.61万元,增长26.18%,主要原因一是在职人员基数增大;二是工资水平的提升。其中:“行政单位医疗”决算855.98万元,主要用于行政单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2016年度决算2019.64万元,比2015年减少235.83万元,减少10.45%,主要原因一是住房公积金扣缴比率从20%下降到12%。其中:“住房公积金”决算2019.64万元,主要用于行政单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5.“公共安全支出”2016年度决算42214.64万元,比2015年增加9068.72万元,增长21.48%,主要原因一是公安反恐装备建设、信息化建设、专业设备科技化含量提升导致经费投入加大。其中:“公安”支出决算42214.64万元,主要用于维护社会公共安全方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出31682.72万元,其中人员经费26350.82万元,主要包括:基本工资6164.03万元、津贴补贴7631.24万元、奖金277.2万元、社会保障缴费1970.98万元、伙食补助费534.24万元、其他工资福利支出3477.万元、离休费136.25万元、退休费1961.83万元、抚恤金246.62万元、生活补助459.83万元、医疗费588.98万元、奖励金662.02万元、住房公积金2019.64万元、其他对个人和家庭补助支出212.74万元;公用经费5331.9万元,主要包括:办公费1174.58万元、印刷费86.18万元、咨询费15万元、手续费4.95万元、水费24.62万元、电费841.12万元、邮电费238.83万元、物业管理费109.51万元、差旅费531.59万元、维修(护)费120.03万元、租赁费68.1万元、会议费2.07万元、培训费181.87万元、公务接待费16.73万元、专用材料费32.33万元、被装购置费527.14万元、劳务费329.4万元、专用燃料费23.38万元、委托业务费14.55万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费329.1万元、其他交通费用17.74万元、其他商品服务支出255.66万元、办公设备购置237.8万元、专用设备购置57.35万元、信息网络及软件购置更新33.14万元、公务用车购置31.78万元、其他交通设备购置26.95万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度阜阳市公安局没有政府性财政拨款收入及支出。

(八)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度阜阳市公安局机关运行经费17551.72万元,主要用于保障单位运行,用于购买设备和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度阜阳市财政局政府采购支出总额12867.79万元,其中:政府采购设备支出12765.28万元,政府采购工程支出102.51万元。授予中小企业合同金额9568.31万元,占政府采购支出总额74.36%。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,阜阳市公安局共有车辆452辆。其中:一般执法执勤用车312辆、特种专业技术用车140辆;单价50万元以上的通用设备325台(套),单价100万以上的大型设备157台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,阜阳市公安局按照指向明确、合理可行的原则,对64个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金15342万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效考评,涉及财政资金200万元。评价结果显示我局项目支出符合年初预算绩效期望,完成了预期目标。

(九)名词解释

  1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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