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 号:  00315975-4/201801-00001  信息分类:   /
 发布机构:  颍东公安分局  组配分类:  部门预算情况
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 生成日期:  2018/1/18 10:15:00  词:  
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2017年部门预算情况说明
发布日期:2018/1/18 10:15:00  阅读次数: 次
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2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、主要职能

阜阳市公安局主要职责是:维护社会治安秩序,保护公民的人身安全和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障全市现代化建设的顺利进行。

二、部门概况

阜阳市公安局2017年度部门预算由市局本级及阜阳市公安局交通警察支队、阜阳市看守所、阜阳市拘留所、阜阳市公安局颍泉分局、阜阳市公安局颍州分局、阜阳市公安局颍东分局、阜阳市公安局开发区分局。纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。编制2118人,目前在职2013人,离休人员18人,退休人员410人。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市公安局

行政单位

2

阜阳市公安局交通警察支队

行政单位

3

阜阳市看守所

行政单位

4

阜阳市拘留所

行政单位

5

阜阳市公安局颍泉分局

行政单位

6

阜阳市公安局颍州分局

行政单位

7

阜阳市公安局颍东分局

行政单位

8

阜阳市公安局开发区分局

行政单位

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是:2017年主要全市公安机关工作任务是:进一步深化公安改革,推进“四项建设”,打造“五个公安”中心工作,以人民群众安全感、满意度为关键,以“严管”、“规范”、“科技”为主要路径,以谋事干事、干实、高效为基本遵循,坚持围绕中心,党建引领,问题导向,服务大局,改革创新,打防并举,守护民生,实干高效,奋力开创新局面,努力为全市实现安全稳定的社会环境,公平正义的法制环境和优质高效的服务环境。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算45513.79万元,收入来源为财政拨款收入、非税收入等;支出包括:公共安全支出,社会保障和就业支出,医疗卫生和计划生育支出,住房保障支出。

五、2017年收入预算情况

本部门2017年收入预算45513.79万元,其中:一般公共预算拨款收入45513.79万元。

六、2017年支出预算情况

2017年支出预算45513.79万元,其中:基本支出22618.84万元,占49.7%,主要用于保障机构日常运转、在职人员工资支出,离退休人员福利支出,社会保障及医疗保障支出等。项目支出22895.15万元,占50.3%,主要用于公安专用设备运行维护、公安网络信息建设,刑事技术耗材消耗、科技强警建设、业务办案支出等。

七、2017年财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算45513.79万元,其中:公共安全支出40913.92万元,占比89.89%;社会保障就业支出2051.25万元,占比4.51%;医疗卫生和计划生育支出1010.66万元,占比2.22%;住房保障支出1537.96万元,占比3.38%。

八、机关运行经费情况

2017年阜阳市公安局及阜阳市公安局交通警察支队、阜阳市看守所、阜阳市拘留所、阜阳市公安局颍泉分局、阜阳市公安局颍州分局、阜阳市公安局颍东分局、阜阳市公安局开发区分局的机关运行经费财政拨款预算14165.02万元,较2016年预算减少947.76万元,下降6.27%。主要是按照市委市政府要求,压减办公费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务用车运行费等支出,支持脱贫攻坚。

九、政府采购预算情况

2017年阜阳市公安局及所属二级独立预算单位政府采购预算总额8350.4万元,其中:政府采购货物预算7393.4万元、政府采购服务预算957万元。

十、国有资产占有使用情况

截至2016年底,阜阳市公安局及阜阳市公安局交通警察支队、阜阳市看守所、阜阳市拘留所、阜阳市公安局颍泉分局、阜阳市公安局颍州分局、阜阳市公安局颍东分局、阜阳市公安局开发区分局共有车辆452辆,其中一般执法执勤用车312辆,特种专业技术用车140辆。

2017年部门预算安排更新购置20辆执法执勤用车,金额290万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成本部门职能任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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